按照预算法规定，现将高潭口水利工程管理处2016年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明如下：

一、单位职责。根据荆编〔2005〕7号文件，高潭口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务；水利工程的维护与管理。主要工作职责：一是保证高潭口水利工程管理处泵站的安全运行；二是负责高潭口水利工程管理处泵站设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共6个：办公室、计财科、人事劳动科、工程管理科、泵站管理所、三闸管理所。　

三、人员情况。荆州市编委荆编【2005】7号文件的批复，我处为纯公益性事业单位，机构级别副县级，隶属于市四湖局领导，核定我处事业编制数为72人。2015年末我处实有人数126人，其中在职职工67人，退休人员47人，临时工6人，遗属6人。

四、2016年度主要工作任务。

1、继续组织开展党的群众路线教育实践活动，学习党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，切实为群众做好服务。

2、确保高潭口水利工程管理处泵站安全运行及设备的维修与保养。

3、随时做好防洪排涝准备，为农业生产做贡献。

4、大力开展安全生产大检查活动，为确保泵站安全生产、安全运行和安全度汛提供有力的支持和保障。　　

5、加强领导班子建设，做好日常管理工作。

6、引导及鼓励全处干部职工学习的热潮，通过学习，提高干部职工思想觉悟、政治素质和业务能力。

五、预算收支情况

1、部门预算收入情况

荆州市财政对我处实行定额补贴。2016年部门预算总额634.43万元，其中财政拨款收入219.83万元，上级补助收入384.60万元，其他收入30万元。

2、部门预算支出情况

2016年部门预算支出总额634.43万元。其中

1）水利工程运行与维护511.43万元，基本支出229.83万元（工资福利支出199.83万元，商品和服务支出30万元），项目支出281.60万元（公益维修养护项目资金106万元，捞草项目资金90万元，排涝电费维修养护项目资金64万元，排涝电费10%维修养护资金21.6万元）；

2）其他水利项目支出100万元；

3）防汛项目支出23万元（一次性水利工程维修项目20万元，防汛费3万元）。

六、三公经费预算情况

2016年 “三公”经费预算8万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费3.5万元。

附：1、2016年收支预算总表、

2、2016年支出预算表、

3、2016年基本支出预算表

4、2016年“三公”经费预算表

二0一六年二月二十三日