荆州市高潭口水利工程管理处

2015年度部门预算和“三公”经费

预算信息公开情况说明

按照荆财监字〔2015〕200号文件要求，现将高潭口水利工程管理处2015年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明如下：

一、单位职责。根据荆编〔2005〕7号文件，高潭口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务；水利工程的维护与管理。主要工作职责：一是保证高潭口水利工程管理处泵站的安全运行；二是负责高潭口水利工程管理处泵站设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共6个：办公室、计财科、人事劳动科、工程管理科、泵站管理所、三闸管理所。　

三、人员情况。荆州市编委荆编【2005】7号文件的批复，我处为纯公益性事业单位，机构级别副县级，隶属于市四湖局领导，核定我处事业编制数为72人。目前我处实有职工72人。退休人员43人，遗属补贴6人。

四、2015年度主要工作任务。

1、继续组织开展党的群众路线教育实践活动，学习党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，切实为群众做好服务。

2、确保高潭口水利工程管理处泵站安全运行及设备的维修与保养。

3、随时做好防洪排涝准备，为农业生产做贡献。

4、大力开展安全生产大检查活动，为确保泵站安全生产、安全运行和安全度汛提供有力的支持和保障。　　

5、加强领导班子建设，做好日常管理工作。

6、引导及鼓励全处干部职工学习的热潮，通过学习，提高干部职工思想觉悟、政治素质和业务能力。

五、预算收支增减变化情况。

1、部门预算收入情况

荆州市财政对我处实行定额补贴。2015年部门预算总额320.85万元，其中财政拨款收入221.25万元(本级财政拨款191.25万元，中省转移支付补助30万元)，上级补助收入99.6万元。

2014年部门预算总额427.61万元，其中财政拨款收入143.23万元，上级补助收入284.38万元。

本年较上年收入减少106.76万元，主要因我单位是纯公益性事业单位，无收入来源；财政实行定额补贴，经费严重不足。

2、部门预算支出情况

2015年部门预算支出总额320.85万元。其中，基本支出290.85万元，项目支出30万元。

2014年部门预算支出总额427.61万元。其中：事业单位医疗29.36万元，水利工程运行与维护378.05万元，住房公积金20.20万元。

本年相较上年支出减少106.76万元，原因一是财政经费严重不足，我单位社会保障缴费、商品服务支出、住房公积金等没列入部门预算，二是本年事业单位调资增加的绩效工资，三是本年列入中省转移专项支出。

我处2015年 “三公”经费预算7.5万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费3.5万元。

附：1、年收支预算总表、

2、年支出预算表、

3、年“三公”经费预算表

二0一五年六月二十六日

附表1

                     2015年收支预算总表

                                                     单位：万元

填报单位：荆州市高潭口水利工程管理处  单位负责人签字：刘松青

附表2

                       2015年支出预算表

                                                      单位：万元