荆州市四湖工程管理局

2015年度部门预算和“三公”经费

预算信息公开情况说明

根据荆财监字[2015]200号文件精神，我单位现对2015年度部门预算和“三公”经费预算信息进行公开，现就相关情况说明如下：

一、单位职责

    根据荆编〔2005〕7号文件，我局主要职责是负责四湖流域水利工程的规划、设计 、建设、维护与管理；承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务；科学调度、合理运用现有水利工程设施；承担四湖流域管理办公室的日常工作；指导流域内各县、市（区）四湖管理段的业务管理工作；负责管理辖区内的水资源、水域、生态环境及水利工程设施的保护工作。

二、机构设置

我单位内设七个职能科室：办公室、防汛调度中心、人事劳动科、工程管理科、工程技术科、计划财务科、离退休干部科。

下设六个直属机构：高潭口水利工程管理处、新滩口水利工程管理处、水政监察大队、习口闸管所、排灌试验站、荆襄河闸管所。其中高潭口和新滩口水利工程管理处为独立事业法人，财务实行单独核算。

三、人员情况

荆州市编委荆编【2005】7号文件明确我局为纯公益性水管单位，机构级别相当正县级，隶属于市水利局领导，核定事业编制数为235人。2014年末四湖系统实有人数484人，其中在职人员305人，离休4人，退休人员159人，临时工7人，遗属补贴9人。

2014年末四湖局机关及四个直属单位实有219人。其中在职人员119人，离休4人，退休88人，临时工7人，遗属补贴1人。

四、2015年度主要工作任务。

新的一年，面对新的形势，全局水利工作的总体要求是：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水新思路，深入贯彻落实部、省、市水利主管部门的工作部署，以生态文明理念和流域综合规划为指导，以防汛抗旱减灾和群众路线教育为抓手，以项目争取和工程建管为支撑，以水利改革创新和队伍作风建设为动力，加快推进四湖流域人水协调水利体系建设，在新的历史起点上奋力开创水利改革发展新局面。全年工作要点如下：

 (一)、及早谋划，全力抓好防汛抗旱减灾工作

 按照“抓早、抓紧、抓实”的防汛要求，坚持防汛抗旱两手抓，及早部署，认真谋划，全力做好流域防汛抗旱准备工作，切实维护流域内广大人民群众的生命财产安全。

 1.提高认识，明确责任。坚持以人为本、生命至上理念，牢固树立防大汛、排大涝、抗大旱和抗洪保平安、抗灾夺丰收的指导思想不动摇。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，做到分工明确，责任明确，任务明确。

2.强化措施，全面备汛。3月初，组织四湖系统工程技术人员对全流域的河道、泵站、涵闸等度汛工程进行全面检查，积极做好查险整险和工程维护，重点对流域内7座统排泵站、11座控制性涵闸和两湖堤防进行安全运行检查，督促泵站和湖泊管理单位抓紧在4月上旬完成工程常规检修、泵站试运行。5月1日前完成所有在建工程、险工险段整治，完善各类预案，落实各项度汛措施，加强防汛队伍建设和防汛物资储备与更新，做到度汛工程、隐患排查处理、防汛预案、防护措施、抢险队伍、防汛物资“六落实”。

3.严明纪律，科学调度。严格执行四湖流域调度方案，科学调度水利工程，加强防汛纪律，加强值班防守，加强预警监测，密切关注水情雨势变化，加强水雨情预测分析，及时掌握水情、雨情、汛情、工情、灾情，做到反应迅速，科学调度，统筹兼顾做好防汛抗旱工作，确保在发生标准洪水范围内的情况下，防洪工程安全度汛。

(二)、依法治水，切实加强水利工程管理维护

坚持依法治水管水，理顺体制，认真开展水利工程管理范围划界确权摸底，加大水政监察力度，切实加强流域水利工程管理和维护，确保湖泊水面不减，水利工程完整、安全，能充分发挥效益。

    4.分类推进水利行业企事业单位改革。加强对四湖流域的防汛抗旱统一调度、水利建设和管理力度，进一步落实四湖流域水利工程管护主体、管护责任、管护经费和管护机制，建立事权清晰、权责一致、规范高效的水行政管理体系，确保工程长久发挥效益。

   5.认真开展水利工程划界确权摸底。按照省、市水利主管部门的统一安排，积极争取政府及相关部门支持，努力推行四湖流域内水利工程划界确权，明晰事权管理责任。

6.坚持依法治水，加大水政监察力度。加强流域和区域之间以及水利部门之间的联动执法，及时发现和查处各类水事违法案件，维护良好的水事秩序；加强日常巡查监管，定期组织湖泊保护与巡查工作，研究安排执法工作，并建立湖泊巡查月报制度；进一步加强水政监察队伍规范化建设，严格执法人员持证上岗制度，提高依法治水管水能力；创新方式方法，充分利用“世界水日”、“中国水周”和“全国法制宣传日”等平台，坚持不懈抓好水法规宣传教育工作；积极开展主排渠杂草、杂物清除工作，确保行洪通畅。

7.加强流域综合管理。大力推进水法治建设，尽快制定并出台四湖水利工程管理办法，以严格的法律制度加强水资源管理、湖渠管理和水利工程管理，以长湖、洪湖和流域内水利工程为依托，加快推进四湖流域湖渠水系连通工程建设，全面提升水资源和水环境承载能力，促进水利工程良性运行，有序推动湖泊修养生息，恢复生机。

(三)、统筹兼顾，抓好项目规划、建设与储备

严格建设项目的申报审批程序，加强建设管理，认真落实项目法人制、招投标制、合同管理制、工程监理制和安全生产责任制，精心组织，狠抓督办，加快进度，确保质量，优质高效地完成年度水利建设任务。同时，立足长远，合理规划，抓住国家重视和加强水利发展改革的有利时机，把握好政策的节奏，加大争取力度，有针对性做好水利工程项目储备和申报工作。

8.加强协调，全面完成年度已下达项目的建设任务。一是抓好2015年度四湖流域涵闸泵站维修养护资金及项目的落实工作，力争汛前完成病险涵闸泵站的除险整治、维修养护任务，督促四湖流域工程省补资金的安全统一使用，抓好工程维修费使用与工程维修进度的检查督办落实，确保工程质量，保证流域水利工程安全运行。二是切实做好四湖流域综合治理一期工程、西干渠水利血防综合治理工程2011年度项目工程和荆州区拾桥河治理工程的竣工验收准备工作，尽早启动项目验收程序，顺利通过竣工验收。

9.加大项目规划力度，做好项目水利项目规划、储备、衔接和争取工作。荆州四湖流域综合治理纳入《洞庭湖生态经济区规划》，得到了国家发改委批复，其中防洪排涝、血防综合治理、水环境治理和水生态修复、粮食产能建设和国土整治等多个重大项目与水利密切相关，要加强与省、市主管部门的衔接，谋划好“十三五”水利建设项目规划的编报，全力抓好项目前期工作，争取纳入国家 “十三五”规划重点建设项目。现已上报了长湖堤防除险加固、洪湖围堤除险加固、西干渠整治、下内荆河整治等四个项目。加强与中、省、市各级有关部门联系和沟通，及时获取信息，抓实项目前期和争资立项工作。习口闸除险加固工程初步设计已经省发改委批复，争取在2015年落实该项目的建设资金，切实做好施工准备，尽快启动项目实施。洪湖上游外荆襄河水环境综合整治项目可研报告已经市发改委批复，要进一步做好前期工作，积极抓好资金争取和落实。同时，进一步跟踪落实在省级堤防维护费中安排四湖工程建设经费。

(四)、加强机关效能建设，提高综合管理服务水平

按照市委、市政府统一安排部署，认真履行局机关和直属单位的职能职责，统一思想，凝心聚力，服务“壮腰工程”，出色完成市领导和上级部门交办的各项任务。

10.加强四湖系统干部队伍建设。按照“政治坚定、求真务实、开拓创新、勤政廉政、团结协调”的要求，以提高素质、优化结构、改进作风、增强团结为重点，增强干部的责任意识、服务意识，强化日常教育和监管，加强党员干部政治理论学习,加大干部队伍的业务水平的培训力度，组织干部职工学习政治、学理论、学业务，学习和工作相互融合，相互促进，学以致用，不断提高四湖系统水利干部队伍的整体素质。

11.加强党风廉政建设。紧紧围绕为民务实清廉的要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动、民主评议政风行风等活动，认真贯彻执行党员领导干部廉政从政若干准则，加强反腐倡廉教育，强化反腐意识。全面落实党风廉政责任制，抓好工程建设领域、资金管理、人事任免、行政执法等关键环节的监督检查，切实加强水利工程建设领域突出问题整治，确保工程、质量、资金、干部安全。

12.全面落实党的建设各项任务。一是加强机关管理。进一步完善机关管理制度，严格财务、公务来客接待、公车使用等制度，加强绩效考核管理，建立健全目标考核机制，规范工作程序，提高办事效率，切实做到以制度管人、靠制度成事。二是加强宣传工作，加强与电视、报纸、广播等媒体联系，加大局网站宣传力度，弘扬水利行业精神和四湖系统水利文化理念，为更好地建设四湖、管理四湖、发展四湖营造良好的氛围。三是加强离退休干部工作，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的积极作用，通过组织各项有益身心的集体活动，活跃干部职工精神文化生活，推动水文化建设和机关精神文明创建。四是加强人事、信访维稳、保密、档案、计划生育、安全生产和社会治安综合治理等各项工作，加强机关效能建设，带动机关作风改进，促进机关工作效率，提高机关综合管理服务水平。

五、2015年度预算收支增减变化情况

1.部门预算收入情况

荆州市财政对我局实行的是定额补贴，2015年度根据预算法及财政预算口径编制部门预算1030.6万元，其中市财政经费补助收入659.6万元，中省转移支付补助371万元。2014年度根据财政预算口径编制部门预算860.06万元，其中财政经费补助收入587.77万元，上级补助收入272.29万元。相较上年本年预算增加170.54万元，一是事业单位调资增加的绩效工资，二是本年将中省转移支付补助纳入预算。

2.部门预算支出情况

    2015年部门预算支出总额1030.6万元，比上年增加170.54万元。主要原因如下：

1）事业单位医疗2015年31.87万元，2014年41.88万元，2015年比上年减少10.01万元，主要是因财政经费不足，医疗支出未列足而减少。

2）水利工程运行与维护2015年预算支出972.73万元，2014年785.05万元，2015年比上年增加187.68万元。主要原因一是本年增加中省转移支付项目支出，二是事业单位调资增加的绩效工资，三是因调资而增加的社会保障费用，四是因财政经费不足，商品服务支出、住房公积金等未列足和未列预算支出。

3）防汛2015年预算支出26万元，因上年因未将中省专项纳入预算，故本年比上年增加26万元。

六、2015年“三公”经费预算情况。

2015年“三公”经费预算4万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。

附表：1、年收支预算总表

      2、年支出预算表

      3、年“三公”经费预算表

荆州市四湖工程管理局

二0一五年五月二十六日

附表1

                  2015年收支预算总表

                                                单位：万元