荆州市高潭口水利工程管理处

2014年度部门预算和“三公”经费

预算信息公开情况说明

按照荆财预字[2014]188号文件要求，现将高潭口水利工程管理处2014年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明如下：

一、单位职责。根据荆编〔2005〕7号文件，高潭口水利工程管理处主要社会功能是承担四湖流域的防洪、排涝、抗旱任务；水利工程的维护与管理。主要工作职责：一是保证高潭口水利工程管理处泵站的安全运行；二是负责高潭口水利工程管理处泵站设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共6个：办公室、计财科、人事劳动科、工程管理科、泵站管理所、三闸管理所。　

三、人员情况。荆州市编委荆编【2005】7号文件的批复，我处为纯公益性事业单位，机构级别副县级，隶属于市四湖局领导，核定我处事业编制数为72人。目前我处实有人员118人，其中在职工72人，退休人员40人，遗属补贴6人。

四、2014年度主要工作任务。

1、组织开展党的群众路线教育实践活动，学习党的十八届三中全会和习近平总书记系列讲话精神，切实为群众做好服务。

2、确保高潭口水利工程管理处泵站安全运行及设备的维修与保养。

3、随时做好防洪排涝准备，为农业生产做贡献。

4、大力开展安全生产大检查活动，为确保泵站安全生产、安全运行和安全度汛提供有力的支持和保障。　　

5、加强领导班子建设，做好日常管理工作。

6、引导及鼓励全处干部职工学习的热潮，通过学习，提高干部职工思想觉悟、政治素质和业务能力。

五、预算收支增减变化情况

1.部门预算收入情况

荆州市财政对我处实行定额补贴。2014年部门预算总额427.61万元，其中财政拨款143.23万元，经费缺口284.38万元。2013年度部门预算总额357.18万元，其中财政拨款47.92万元，经费缺口309.26万元。本年相较上年增加财政拨款95.31万元，是事业单位实行工资改革增加的绩效工资。

2、部门预算支出情况

   2014年部门预算支出总额427.61万元。其中：事业单位医疗29.36万元，水利工程运行与维护378.05万元，住房公积金20.20万元。

   2013年部门预算支出总额357.18万元。其中：事业单位医疗25.86万元，水利工程运行与维护316.17万元，住房公积金15.15万元。

六、“三公”经费预算情况。

我处2014年“三公”经费预算10.9万元，其中：公务接待费7.9万元，公务用车运行维护费3万元。

附：1.年收支预算总表

        2. 年支出预算表

        3.年“三公”经费预算情况表

二0一四年六月十三日